Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DO CMDO 4ª RM, EM BELO HORIZONTE/MG
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARPAN ENGENHARIA LTDA (CNPJ 30.360.120/0001-60) para: contratação de obra para adequação do pavilhão administrativo do cmdo 4ª rm, em belo horizonte/mg. Valor global contratado: R$ 3.208.304,24. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ARPAN ENGENHARIA LTDACNPJ 30.360.120/0001-60
- Processooficial
- 64316.013578/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999.749,17
- Valor globaloficial
- R$ 3.208.304,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.208.053,48
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 3.208.304,24 | R$ 3.208.304,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.226.186,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.615.010,30
- Liquidadocalculado
- R$ 39.693,29
- Pagocalculado
- R$ 571.482,77
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001104 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000774 · 04/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000775 · 05/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 274.207,07 · a liquidar R$ 162.150,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.056,36
- 2025NE000808 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000919 · 10/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000936 · 12/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001061 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001062 · 08/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002639 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 252.000,00 · a liquidar R$ 252.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001158 · 21/09/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 800.000,00 · a liquidar R$ 300.880,30 · liquidado R$ 39.693,29 · pago R$ 459.426,41
- 2026NE003912 · 01/10/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 399.979,29 · a liquidar R$ 399.979,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/10/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PARA AQUELE PREVISTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA APRESENTADA PELA CONTRATADA EM 17/07/2025, QUAL SEJA R$ 2.999.749,17 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAV…
valor global após o termo: R$ 2.999.749,17 · vigência até 16/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 01/07/2026
ACRÉSCIMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO VALOR DE R$ 576.946,55 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 19,23% (DEZENOVE INTEIROS E VINTE E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, SUPRESSÃO DE MATERIAI…
valor global após o termo: R$ 3.208.304,24 · vigência até 05/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612711
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.