Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA RESSUPRIR ESTOQUE DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAMCS 044/2025. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA (CNPJ 35.602.160/0001-95) para: aquisição para ressuprir estoque de material de acondicionamento e embalagem pamcs 044/2025. obj: se. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDACNPJ 35.602.160/0001-95
- Processooficial
- 23109.011491/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 625,00
- Valor globaloficial
- R$ 625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, LARGURA 21 CM, ESPESSURA 2 MM, ALTURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR FITA DUPLA-FACE, APLICAÇÃO PORTA… | 25 | R$ 25,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,00
Faturas
- 126 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011491/2024-97
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612797
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.