Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL P\ O IFCE-CAMPUS IGUATU-CONFORME DI:90010/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR: (71)4001-3023.PROCESSO SEI: 23266.00118…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: empenho referente a aquisição de material para manutenção predial p\ o ifce-campus iguatu-conforme di:90010/2025(158320)-contato fornecedor: (71)4001-3023.processo sei: 23266.001189/2025-07.. Valor global contratado: R$ 14.032,50. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23266.001189/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.032,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.032,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL/FECHAMENTOAUTOMáTICO E AREJAD O, APLICAÇÃO PAREDE, TRATA… | 6.052 | R$ 0,75 | R$ 4.539,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 300/500 V, TIPO PP, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 247-5, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAINMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRE… | 12.658 | R$ 0,75 | R$ 9.493,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.032,50
- A liquidarcalculado
- R$ 14,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.017,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.032,50 · a liquidar R$ 14,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.017,67
Faturas
- 1324 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.480,55
- 1323 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.537,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001189/2025-07
valor global após o termo: R$ 14.032,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612859
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.