Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRIT…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou JOSE CARLOS DA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2025 – 2026, descritos nos itens enumerados na cláusula segu…. Valor global contratado: R$ 11.555,40. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23187.000471/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.555,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.555,40
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.987 | R$ 4,20 | R$ 8.345,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.000 | R$ 1,07 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.281,77
- Liquidadocalculado
- R$ 8,73
- Pagocalculado
- R$ 1.809,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 21/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.100,45 · a liquidar R$ 4.281,77 · liquidado R$ 8,73 · pago R$ 1.809,95
Faturas
- 892981803 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.123,85
- 892945144 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 723,68
- 892931360 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 1.060,45
- 892915887 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 1.027,65
- 892900274 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 1.117,68
- 892891810 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 1.028,49
- 892869281 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 497,05
- 892856033 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 485,82
- 892841397 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 789,51
- 892828170 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 543,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.