Contrato federal · Contrato 00068/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, AN…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA JUVENIL DE SOUSA BRITO para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2025 – 2026, descritos nos iten…. Valor global contratado: R$ 10.087,85. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- MARIA JUVENIL DE SOUSA BRITOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23187.000471/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.087,85
- Valor globaloficial
- R$ 10.087,85
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 150 | R$ 7,23 | R$ 1.084,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 5,23 | R$ 523,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.988 | R$ 4,20 | R$ 8.349,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 ABÓBORA MENINA | 25 | R$ 5,23 | R$ 130,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.847,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.371,82
- Liquidadocalculado
- R$ 15,27
- Pagocalculado
- R$ 2.460,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 21/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.847,80 · a liquidar R$ 3.371,82 · liquidado R$ 15,27 · pago R$ 2.460,71
Faturas
- 892986732 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 991,97
- 892970515 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,68
- 892954502 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 377,26
- 892941321 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 926,90
- 892925233 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 855,16
- 892909208 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 616,44
- 892896638 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 471,01
- 892869588 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 334,60
- 892856236 · emitida 16/04/2025 · PagoR$ 849,58
- 892836395 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 915,54
- 892826479 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 710,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.