Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 PARA O SULAMERICANO DE HANDEBOL. DISP. 152/2025 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: nota de empenho referente à contratação de serviço para transporte dos alunos do campus realengo ii/cp2 para o sulamericano de handebol. disp. 152/2025 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 12.350,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23785.000659/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTransporte Rodoviário - Veículos | 1 | R$ 12.350,00 | R$ 12.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 18/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.350,00
Faturas
- 190 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000659/2025-48
valor global após o termo: R$ 12.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.