Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO COM PROPÓSITO DE FOMENTAR O APARELHAMENTO DE ITENS DESTINADOS A EDUCAÇÃO NAS PRISÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DESPACHO 1027 (30249387), ARP 62/2024. PROCESSO 08016.…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: valor empenhado com propósito de fomentar o aparelhamento de itens destinados a educação nas prisões, conforme autorização do despacho 1027 (30249387), arp 62/2024. processo 08016.015447/2023-11.. Valor global contratado: R$ 1.460.838,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08016.015447/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460.838,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460.838,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 535 | R$ 1.048,00 | R$ 560.680,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 791 | R$ 1.138,00 | R$ 900.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460.838,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.460.838,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.460.838,00 · a liquidar R$ 1.460.838,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34.743 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.492,00
- 27.224 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.352,00
- 27.228 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.256,00
- 27.222 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.120,00
- 27.229 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.240,00
- 27.226 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.640,00
- 27.225 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.448,00
- 27.221 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.160,00
- 27.227 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.632,00
- 27.223 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015447/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.460.838,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.