Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COFFE BREAK), PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O LANÇAMENTO DO PLANO MUSEOLÓGICO E ENTREGA DO PRÊMIO CUNHAMBEBE TUPINAMBÁ, A SEREM REALIZA…
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HALLAIS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 51.580.281/0001-30) para: prestação de serviços de buffet (coffe break), para suporte às atividades previstas para o lançamento do plano museológico e entrega do prêmio cunhambebe tupinambá, a serem realizados nas dependências do museu, conf desp…. Valor global contratado: R$ 369,32. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALLAIS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 51.580.281/0001-30
- Processooficial
- 08786.000639/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 369,32
- Valor globaloficial
- R$ 369,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADORLocação de outros equipamentos de TIC - locação de notebook. Configuração míni ma: processador Core i5 ou superior, memória RAM 8GB, disco rígido (HD ou SSD) 500GB, 4 interfaces USB, placa de rede int… | 7 | R$ 52,76 | R$ 369,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 369,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 28/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 369,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,32
Faturas
- 00000090 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000639/2023-10
valor global após o termo: R$ 369,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612914
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.