Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21882 - DI 209/2025 - UAS 158122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: OUTDOOR – PRODUÇÃO, IMPRESSÃO, COLAGEM E VEICULAÇÃO. CAMPUS SABARÁ.
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou IJ SOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 05.624.631/0001-03) para: solicitação nº 21882 - di 209/2025 - uas 158122 - prestação de serviços: outdoor – produção, impressão, colagem e veiculação. campus sabará.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- IJ SOM PRODUCOES E EVENTOS LTDACNPJ 05.624.631/0001-03
- Processooficial
- 23714.001201/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALLocação / Confecção / Manutenção de Painel Visual | 1 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 00000225 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001201/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612920
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.