Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 58.044.022 RAI DE VASCONCELOS DAMACENA (CNPJ 58.044.022/0001-33) para: atender aquisição de materiais de limpeza para laboratório, copa e utensílios para os laboratórios e setores administrativos do campus apucarana da utfpr.. Valor global contratado: R$ 642,40. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 58.044.022 RAI DE VASCONCELOS DAMACENACNPJ 58.044.022/0001-33
- Processooficial
- 23064.035130/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,40
- Valor globaloficial
- R$ 642,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAmaterial: 100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento: 300, largura: 33, características adicionais: microperfurado/gramatura 41g/m2/multiuso, aplicação: uso geral, cor: verde, tipo: bobima | 5 | R$ 128,48 | R$ 642,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,40
Faturas
- 19 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 642,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035130/2025-81
valor global após o termo: R$ 642,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.