Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 56.978.746/0001-29) para: aquisição de materiais de limpeza para laboratório, copa e utensílios para os laboratórios e setores administrativos do campus apucarana da utfpr. Valor global contratado: R$ 1.448,03. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 56.978.746/0001-29
- Processooficial
- 23064.035130/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.448,03
- Valor globaloficial
- R$ 1.448,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: papel alta alvura, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23, largura: 23, cor: branca | 60 | R$ 19,90 | R$ 1.194,00 |
| PASTA LIMPEZAcomposição: tensoativo não iônicos, conservantes, coadjuvantes, aplicação: polimento de aço inox, apresentação: pasta | 7 | R$ 36,29 | R$ 254,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.448,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.448,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.448,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.448,03
Faturas
- 218 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 1.448,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035130/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.448,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612939
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.