Contrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO CONTRATA+BRASIL , A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 616/2025. PR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 49.953.869 DIEGO LUZ ROCHA (CNPJ 49.953.869/0001-40) para: empenho referente a contratação de serviço de desmontagem e montagem de arquivo deslizante. contratação realizada por meio do contrata+brasil , a contratação direta nº 616/2025. proc: 23107.021458/2025-76. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 49.953.869 DIEGO LUZ ROCHACNPJ 49.953.869/0001-40
- Processooficial
- 23107.021458/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : Outros Eletrodomésticos - Reparação e manutenção de diversos outros eletrodomésticos | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 30 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021458/2025-76
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.