Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PARA RESSUPRIR ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PAMCS 90017/2024 OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: aquisição de para ressuprir estoque de material de expediente e material de acondicionamento pamcs 90017/2024 obj: se. Valor global contratado: R$ 834,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23109.011491/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 834,00
- Valor globaloficial
- R$ 834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO EMBALAGEM, ALTURA 70 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 0,20 MICRA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 500 | R$ 1,39 | R$ 695,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO/ LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 25 | R$ 5,56 | R$ 139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 139,00
- Liquidadocalculado
- R$ 695,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 834,00 · a liquidar R$ 139,00 · liquidado R$ 695,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7369 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011491/2024-97
valor global após o termo: R$ 834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.