Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
ATD DESP COM AQS DE BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS, CONF PART REQ 407 DO COS-MI/ 5º B SUP, DE 24ABR25. PROC ORIGEM PE: 00018/2023, UGG: 160504, UGP: 160222. 2025NC405280 DE 11ABR2…
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RMDL ETIQUETAS EMBORRACHADOS LTDA (CNPJ 07.887.010/0001-30) para: atd desp com aqs de bandeiras, flâmulas e insígnias, conf part req 407 do cos-mi/ 5º b sup, de 24abr25. proc origem pe: 00018/2023, ugg: 160504, ugp: 160222. 2025nc405280 de 11abr25 do coex. (sup-dmi-plj-recurso para ate…. Valor global contratado: R$ 14.950,00. Vigência de 25/04/2025 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO 160222
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RMDL ETIQUETAS EMBORRACHADOS LTDACNPJ 07.887.010/0001-30
- Processooficial
- 64154.003026/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTINTIVO VESTUÁRIODISTINTIVO VESTUÁRIO, TIPO DISTINTIVO DE BRAÇO, MODELO BANDEIRA DO BRASIL, MATERIAL 100% POLIESTER/POLICLORETO DE VINILA, DIMENSÕES 8 X 5,60 CM, COR PADRÃO EXERCITO BRASILEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 5.000 | R$ 2,99 | R$ 14.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000195 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2025
Empenho 2025NE000195 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.003026/2025-03
valor global após o termo: R$ 14.950,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000195 · 19/12/2025
O PRESENTE TERMO TER POR OBJETO ENCERRAR O CONTRATO VISTO QUE O PRODUTO JA FOI ENTREGUE E PAGO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.