Contrato federal · Empenho 2023NE001666 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0037357421. PROCESSO Nº 33433.108929/2023-40.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: aquisição de meio de cultura para o hfse - dispensa de licitação nº 75/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0037357421. processo nº 33433.108929/2023-40.. Valor global contratado: R$ 7.203,20. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 33433.108929/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.203,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.203,20
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAADICIONAL PLACA 150MM | 800 | R$ 6,79 | R$ 5.432,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO TODD-HEWITT, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ADITIVOSGENTAMICINA E ÁCIDO NALIDÍXICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TUBO 13X100MM | 480 | R$ 3,69 | R$ 1.771,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.203,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.203,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001666 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.203,20 · a liquidar R$ 7.203,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4781 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.358,00
- 4735 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,88
- 4603 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001666 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.108929/2023-40
valor global após o termo: R$ 7.203,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612992
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.