Contrato federal · Empenho 2024NE400481 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 1.697,32. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23103.011497/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,32
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAMETANOL (ÁLCOOL METÍLICO) PA EMSURE ACS ISO REAGENTE PH EUR . CÓDIGO 1060091000 - MERCK. FRASCO COM 1 LITRO | 6 | R$ 85,93 | R$ 515,58 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAETANOL ABSOLUTO (ÁLCOOL ETÍLICO) >99,9% PA. EMSURE FOR ANALYSIS . CÓDIGO 1009831000 - MERCK. FRASCO COM 1 LITRO | 5 | R$ 137,34 | R$ 686,70 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRARIPA LYSIS BUFFER, 10X. CÓDIGO 20-188 - MERCK. FRASCO | 1 | R$ 495,04 | R$ 495,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.697,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400481 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,32 · a liquidar R$ 1.697,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.258.093 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,04
- 1251144 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.202,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400481 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011497/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.697,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.