Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO COOKTOP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA QUE ATENDE AO GABINETE DO SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL. 08280.000160/2025-28, 08280.000964/2025-27

Name: Contrato 2025NE000102 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: aquisição de 01 fogão cooktop, para suprir as necessidades da copa que atende ao gabinete do sr. superintendente regional. 08280.000160/2025-28, 08280.000964/2025-27. Valor global contratado: R$ 418,99. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
Processooficial: 08280.000964/2025-27
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 418,99
Valor globaloficial: R$ 418,99
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/06/2025
Vigênciaoficial: 23/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO COOKTOP, QUANTIDADEBOCAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PAINEL DIGITAL TOUCH, PORINDUÇÃO, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO	1	R$ 418,99	R$ 418,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 418,99
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 418,99

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000102 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 418,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,99

Faturas

279 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000102 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.000964/2025-27
valor global após o termo: R$ 418,99 · vigência até 31/12/2025

FornecedorM & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 613047
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.