Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
REF. FORNECIMENTO DE AGUA E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NO IFMT CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NO PE 90027/2024 - UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: ref. fornecimento de agua e gás para atender a demanda existente no ifmt campus primavera do leste, considerando participação no pe 90027/2024 - uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 6.270,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23748.000997.2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 16,50 | R$ 4.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.699,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.155,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 544,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,50 · a liquidar R$ 1.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544,50
Faturas
- 74563 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
- 74544 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.818,00
- 70752 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 1.551,00
- 71534 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 2.491,50
- 69019 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 544,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000997.2024-45
valor global após o termo: R$ 6.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613055
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.