Contrato federal · Empenho 2025NE400256 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 389,72. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23103.008613/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,72
- Valor globaloficial
- R$ 389,72
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Publicaçãooficial
- 20/06/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 4POLEGADAS, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇOESTANHADO | 10 | R$ 26,60 | R$ 266,00 |
| ESPÁTULA LABORATÓRIOESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO FINA, COMPRIMENTO CERCA DE 35CM | 4 | R$ 30,93 | R$ 123,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400256 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389,72
Faturas
- 6.813.226 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 389,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400256 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.008613/2025-07
valor global após o termo: R$ 389,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613062
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.