Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA REFORMA DO CAMINHO DE DUTOS DE GASES DO HFASP.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: contratação de serviços de manutenção de bens imóveis para reforma do caminho de dutos de gases do hfasp.. Valor global contratado: R$ 29.108,98. Vigência de 18/08/2025 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 29.108,98
- Valor globaloficial
- R$ 29.108,98
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 65,88 | R$ 658,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 9,22 | R$ 2.766,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 64,61 | R$ 6.461,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 50 | R$ 89,25 | R$ 4.462,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 52,50 | R$ 525,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 69,59 | R$ 1.391,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 37 | R$ 254,24 | R$ 9.406,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 25 | R$ 64,47 | R$ 1.611,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 25 | R$ 73,01 | R$ 1.825,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.108,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.108,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002239 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.108,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.108,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00070/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.