Contrato federal · Empenho 2025NE000779 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA CH. PÚBLICA 01/2025, CONFORME REQ 10/2025 - RU DE ALEGRE ( DOC AVULSO NO 23068.022542/2025-11)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAIS (CNPJ 55.056.057/0001-02) para: aquisição de gêneros da ch. pública 01/2025, conforme req 10/2025 - ru de alegre ( doc avulso no 23068.022542/2025-11). Valor global contratado: R$ 3.809,40. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAISCNPJ 55.056.057/0001-02
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.809,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.809,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 240 | R$ 8,86 | R$ 2.126,40 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 180 | R$ 9,35 | R$ 1.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.809,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.809,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000779 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.809,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.809,40
Faturas
- 55 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.809,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000779 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.809,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.