Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SE ENQUADRA NA CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESSENCIAIS E LA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou A.B.R. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 22.154.095/0001-30) para: aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros, que se enquadra na classificação de material de consumo de natureza comum, para atender as necessidades básicas, essenciais e laborais desta superintendência regional d…. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.B.R. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 22.154.095/0001-30
- Processooficial
- 50607.000296/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOmaterial: plástico, capacidade: 20, aplicação: água, características adicionais: com tampa | 250 | R$ 21,00 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,00
Faturas
- 39 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 40 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000296/2025-74
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613160
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.