Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
*2025NC002533*ENOCP*SGT R1 JOSENILDO*CPF 653.532.504-00*NUP 64284.003022/2025-31*BISCOITO*MPF2.APOIO AO ESTADO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VERVANA HORTI & FRIOS LTDA (CNPJ 28.384.489/0001-61) para: *2025nc002533*enocp*sgt r1 josenildo*cpf 653.532.504-00*nup 64284.003022/2025-31*biscoito*mpf2.apoio ao estado. Valor global contratado: R$ 294,50. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VERVANA HORTI & FRIOS LTDACNPJ 28.384.489/0001-61
- Processooficial
- 64284.003022/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,50
- Valor globaloficial
- R$ 294,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 50 | R$ 3,40 | R$ 170,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 30 | R$ 4,15 | R$ 124,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 294,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294,50
Faturas
- 000.005.214 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003022/2025-31
valor global após o termo: R$ 294,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.