Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
VIA ROSALINA MARIA DOS SANTOS, 1233 - VILA CAROLO, CAMPO MOURÃO - PR, 87301-899. SOL. 211/2025. SEI: 23064.036621/2025-49
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 43.058.548/0001-03) para: via rosalina maria dos santos, 1233 - vila carolo, campo mourão - pr, 87301-899. sol. 211/2025. sei: 23064.036621/2025-49. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 43.058.548/0001-03
- Processooficial
- 23064.036621/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 625,00
- Valor globaloficial
- R$ 625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSubstituição do indutor L5100 na placa lógica (logic board) do MacBook Pro A1989;- Uso de componente original ou certificado Apple, compatível com o circuito de alimentação e sinal da Touch Bar;- Limp… | 1 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 05/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,00
Faturas
- 8 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036621/2025-49
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613303
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.