Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 8 CADEIRAS DIRETOR PÉ CONTINUO, 04 LONGARINAS CORPORATIVAS 3 LUGARES E 04 LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.216.200/0001-51) para: empenho emitido visando à aquisição de 8 cadeiras diretor pé continuo, 04 longarinas corporativas 3 lugares e 04 longarina aeroporto 4 lugares, conforme documento de formalização da demanda - dfd sar-pv (30757615), empre…. Valor global contratado: R$ 4.039,36. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.216.200/0001-51
- Processooficial
- 08120.001387/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.039,36
- Valor globaloficial
- R$ 4.039,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIALENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO CO… | 8 | R$ 504,92 | R$ 4.039,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.039,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.039,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.039,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.039,36
Faturas
- 483 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.039,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001387/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.039,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.