Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO PARA O IFRN/ZN BATERIA DE 12V X 7). PREGÃO 07/2023-UASG 15836
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: valor que se empenha para aquisição de itens eletroeletrônico para o ifrn/zn bateria de 12v x 7). pregão 07/2023-uasg 15836. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23058.001233/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 165,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO BATERIABANCO BATERIA, TENSÃO NOMINAL 12 V, TIPO BATERIAS SELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE 100% CONSTRUÍDO P/USO SISTEMA FOTOVOLTÁIC O, MATERIAL DO VASO E TAMPA PLACAS PLANAS DE ESPESSURA REFORÇADA,… | 3 | R$ 55,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,00
Faturas
- 1410 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001233/2023-64
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.