Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAL GRÁFICO PARA A REITORIA - PROCESSO Nº 23216.000578.2024-11 - OFÍCIO Nº 14/2025 - DICOM-REI/IFGOIANO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA (CNPJ 50.643.874/0001-35) para: emissão de empenho para custear material gráfico para a reitoria - processo nº 23216.000578.2024-11 - ofício nº 14/2025 - dicom-rei/ifgoiano - pregão eletrônico nº 90044/2024. Valor global contratado: R$ 33.372,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDACNPJ 50.643.874/0001-35
- Processooficial
- 23216.000578/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.372,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 1.080 | R$ 30,90 | R$ 33.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,80
- A liquidarcalculado
- R$ 24,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 655,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,80 · a liquidar R$ 24,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 655,08
Faturas
- 182 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000578/2024-11
valor global após o termo: R$ 33.372,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.