Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, ATRAVÉS DO PREGÃO 90001/2025 - UASG 158144, PROCESSO Nº 23197.000771.2025-17. SOLICITAÇÃO ATENDIDA AT…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.462.216/0001-19) para: empenho despesa para aquisição de material de limpeza e prod. de higienizacao, através do pregão 90001/2025 - uasg 158144, processo nº 23197.000771.2025-17. solicitação atendida através do formulário nº 82/2025 svc -dap.. Valor global contratado: R$ 12.957,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.462.216/0001-19
- Processooficial
- 23197.000771.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.957,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.957,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 100 | R$ 10,28 | R$ 1.028,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 4.800 | R$ 1,71 | R$ 8.208,00 |
| DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTEDESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA LAVANDA, USO GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTE, COADJUVANTE, PE R | 100 | R$ 8,89 | R$ 889,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 1.200 | R$ 2,36 | R$ 2.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.957,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.957,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.957,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.957,00
Faturas
- 1386 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.957,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000771.2025-17
valor global após o termo: R$ 12.957,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613436
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.