Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 90002/2024 - 160242 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HCE CONFORME REQ Nº 58 - DMC/FISC ADM/SDIR ADM, DE 17 DE MARÇO DE 2025 ANEXA AO DIEX Nº…
BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ (COMANDO DO EXERCITO) contratou TOP MEDIC COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 27.687.740/0001-02) para: aquisição de material hospitalar - pregão 90002/2024 - 160242 - para atender as demandas do hce conforme req nº 58 - dmc/fisc adm/sdir adm, de 17 de março de 2025 anexa ao diex nº 2260-dmc/fisc adm/div adm, de 17 de març…. Valor global contratado: R$ 90.620,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ 160242
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOP MEDIC COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 27.687.740/0001-02
- Processooficial
- 64574.011630/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATÉRIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 12 MICRA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE | 10.000 | R$ 5,45 | R$ 54.500,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTI… | 30.100 | R$ 1,20 | R$ 36.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.355,00
- Pagocalculado
- R$ 146.765,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.620,00
- 2025NE001104 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.355,00 · pago R$ 56.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64574.011630/2025-54
valor global após o termo: R$ 90.620,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000284 · 07/04/2025
EMPENHO PAGO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.