Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº38/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇ…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: pedido da coordenador da clinica escola de odontologia do cstr. aquisição de material de consumo. de acordo com da ata nº38/2024 referente ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90003/2024. Valor global contratado: R$ 3.796,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 23096.049146/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 20 | R$ 189,80 | R$ 3.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.796,00
Faturas
- 1438 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 3.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049146/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.796,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613544
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.