Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 73/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 31.401.798/0001-07) para: pedido do fiscal da ata 73/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 3.238,80. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 31.401.798/0001-07
- Processooficial
- 23096.090024/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.238,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.238,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 10 | R$ 69,44 | R$ 694,40 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE | 20 | R$ 79,97 | R$ 1.599,40 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 1,89 | R$ 945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.238,80
- A liquidarcalculado
- R$ 945,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.293,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.238,80 · a liquidar R$ 945,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.293,80
Faturas
- 9464 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 2.293,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090024/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.238,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613547
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.