Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 39/2025 COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº 90001/2025.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA (CNPJ 11.415.704/0001-41) para: pedido do fiscal da ata 39/2025 com aquisição de ração animal. de acordo com o pregão eletrônico sob registro de preços nº 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 21.790,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDACNPJ 11.415.704/0001-41
- Processooficial
- 23096.040339/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 15%,EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 4 % , DOSAGEM UMIDADE- MÁXIMO 13 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDEZ MÁXIMA DE 3 MILIEQ.(NAOH0,1 N/100 G AMOSTR A | 200 | R$ 66,00 | R$ 13.200,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO MILHO, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, COMPOSIÇÃO 7% A 11% DE PROTEÍNA BRUTA | 100 | R$ 85,90 | R$ 8.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.790,00
Faturas
- 1529 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 21.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.040339/2025-99
valor global após o termo: R$ 21.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613551
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.