Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO DIRETOR DO HV/CSTR.AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇO Nº90011/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ZUCK PAPEIS LTDA (CNPJ 23.232.280/0001-69) para: pedido do diretor do hv/cstr.aqusição de material de consumo. de acordo com o pregão eletrônico sob registro de preço nº90011/2024.. Valor global contratado: R$ 22.080,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- ZUCK PAPEIS LTDACNPJ 23.232.280/0001-69
- Processooficial
- 23096.019411/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 3.000 | R$ 7,36 | R$ 22.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.080,00
Faturas
- 37828 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 22.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.019411/2025-19
valor global após o termo: R$ 22.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613570
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.