Contrato federal · Empenho 2025NE000582 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 00008/2023: UASG 250042 - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 20.513.786/0001-58) para: pregão: 00008/2023: uasg 250042 - hospital federal de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047533369. Valor global contratado: R$ 3.730,76. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDACNPJ 20.513.786/0001-58
- Processooficial
- 33408.045957/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.730,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.730,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ESPECIALEQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE, APLICAÇÃO P/ ARTROSCOPIA, NÚMERO VIAS QUATRO VIAS, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTEIRA PONTA PERFURANTE C/ TAMPA CADA VIA, TIPO PINÇA CORTA FLUXO TODAS VIAS, TIPO CONEC… | 244 | R$ 15,29 | R$ 3.730,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.730,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.730,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000582 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.730,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.730,76
Faturas
- 159 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.730,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000582 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.045957/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.730,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.