Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SALGUEIRO -SR/PF/PE. DISPENSA 67/2025. SEI 08400…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 46.222.771 MARIA AUXILIADORA DE MOURA (CNPJ 46.222.771/0001-24) para: atender aquisição de água mineral potável em garrafões de 20 litros para atender as necessidades da delegacia de polícia federal em salgueiro -sr/pf/pe. dispensa 67/2025. sei 08400.001014/2025-14. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 46.222.771 MARIA AUXILIADORA DE MOURACNPJ 46.222.771/0001-24
- Processooficial
- 08400.001014/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 800 | R$ 11,00 | R$ 8.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.025,98
- A liquidarcalculado
- R$ 441,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.025,98 · a liquidar R$ 441,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.584,00
Faturas
- 39 · emitida 04/05/2026 · PendenteR$ 572,00
- 19 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
- 14 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 154,00
- 10 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 363,00
- 7 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00
- 6 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,00
- 003 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00
- 1 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001014/2025-14
valor global após o termo: R$ 8.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613673
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.