Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO PARA COLAB/AP, CONFORME PROCESSO Nº 23136.000973.2025-75 E RD Nº 2025RD001761.
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.367.167/0001-13) para: emissão de empenhos para aquisição de luvas de proteção para colab/ap, conforme processo nº 23136.000973.2025-75 e rd nº 2025rd001761.. Valor global contratado: R$ 2.861,20. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.367.167/0001-13
- Processooficial
- 23136.000973/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.861,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.861,20
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 40 | R$ 28,99 | R$ 1.159,60 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 60 | R$ 28,36 | R$ 1.701,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.861,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.861,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.861,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.861,20
Faturas
- 1510 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.861,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000973/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.861,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613678
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.