Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RECARGA PARA EXTINTORES DO IFMT CAMPUS CÁCERES CONFORME O PROCESSO N° 23191.000918.2025-11.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SUL BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CUIABA LTDA (CNPJ 58.516.487/0001-40) para: empenho para aquisição emergencial de recarga para extintores do ifmt campus cáceres conforme o processo n° 23191.000918.2025-11.. Valor global contratado: R$ 4.650,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- SUL BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CUIABA LTDACNPJ 58.516.487/0001-40
- Processooficial
- 23191.000918.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica | 20 | R$ 159,00 | R$ 3.180,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: bc, capacidade carga: 6 | 30 | R$ 49,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.650,00
Faturas
- 1189 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000918.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613680
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.