Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA USO DOS INTERNOS DA PFPV. TRAVESSEIRO - SEI 08120.004039/2025-16, RIPCEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 42.124.513/0001-54. AUT PGTO 32009483.
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: aquisição de enxoval para uso dos internos da pfpv. travesseiro - sei 08120.004039/2025-16, ripcel comercio e distribuidora ltda - cnpj: 42.124.513/0001-54. aut pgto 32009483.. Valor global contratado: R$ 5.491,20. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 08120.004039/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.491,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.491,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER COM FIBRAS SILICONIZADA S | 264 | R$ 20,80 | R$ 5.491,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.491,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.491,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.491,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.491,20
Faturas
- 522 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.955,20
- 530 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004039/2025-16
valor global após o termo: R$ 5.491,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.