Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
1. AQUISIÇÃO VIA SRP, DE ITENS QUE NÃO FORAM HOMOLOGADOS NOS PREGÕES DE 2023 E QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA A ROTINA DAS UNIDADES BEB, DIA, FET, FQA, MAG, MIC E RCA. 2. EMPRÉSTIMO GRAT…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: 1. aquisição via srp, de itens que não foram homologados nos pregões de 2023 e que são necessários para a rotina das unidades beb, dia, fet, fqa, mag, mic e rca. 2. empréstimo gratuito do bem, doravante denominado “equip…. Valor global contratado: R$ 15.195,00. Vigência de 06/08/2025 a 06/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
- Processooficial
- 21053.000122/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.195,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE ENTEROBACTÉRIAS, APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, ADICIONAL QUADRICULADO | 1.500 | R$ 10,13 | R$ 15.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.195,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.195,00
Faturas
- 815690 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/08/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/09/2025
EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR UNITÁRIO DO ITEM CONTRATUAL CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 19/2025 E O QUE CONSTA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 DO LFDA-SP, VISANDO AJUSTAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL AO CELEBRADO POR MEIO DA ATA EM REFERÊNCIA,…
valor global após o termo: R$ 15.195,00 · vigência até 06/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.