Contrato federal · Empenho 2023NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000796/2022-47 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do campus rio de janeiro - cristiane pereira larosa - 23275.000796/2022-47 - pregão eletrônico 06/2022. Valor global contratado: R$ 507,05. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 23275.000796/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 507,05
- Valor globaloficial
- R$ 507,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL GIRASOL, TEOR DA ACIDEZ ALTO OLÉICO- MENOR QUE 0,8%, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 2 | R$ 16,75 | R$ 33,50 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 2 | R$ 5,05 | R$ 10,10 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GOTAS, SABOR AO LEITE | 1 | R$ 25,49 | R$ 25,49 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE BATATA, GRUPO FÉCULA | 2 | R$ 23,99 | R$ 47,98 |
| SAL DE CURASAL DE CURA, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO, COR BRANCO AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO, SOLUBILIDADE ÁGUA 20° C, APLICAÇÃO MANTER COLORAÇÃO DE LINGUIÇAS E SALAMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE DE CURA… | 1 | R$ 14,11 | R$ 14,11 |
| PREPARADO PANIFICAÇÃOPREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 26,80 | R$ 26,80 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 2 | R$ 7,88 | R$ 15,76 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 3 | R$ 17,85 | R$ 53,55 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO FARINHA, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 1 | R$ 4,92 | R$ 4,92 |
| ESSÊNCIA AROMÁTICAESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM ORIGEM SINTÉTICA, ODOR BAUNILHA | 1 | R$ 14,90 | R$ 14,90 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 1 | R$ 32,89 | R$ 32,89 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 10,60 | R$ 21,20 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ACETO BALSÂMICO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 2 | R$ 13,96 | R$ 27,92 |
| CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURACALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CHOCOLATE, USO PARA SORVETE | 3 | R$ 24,10 | R$ 72,30 |
| CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURACALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR CARAMELO, USO PARA SORVETE | 3 | R$ 17,65 | R$ 52,95 |
| CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURACALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA, SABOR MORANGO, USO PARA SORVETE | 3 | R$ 17,56 | R$ 52,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 507,05
- A liquidarcalculado
- R$ 507,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000130 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 507,05 · a liquidar R$ 507,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41055 · emitida 07/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 407,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000130 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000796/2022-47
valor global após o termo: R$ 507,05 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613890
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.