Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P13 - PREGÃO SRP Nº 90099/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600 (CNPJ 26.034.899/0001-57) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp - p13 - pregão srp nº 90099/2024 da uasg 158123 - compra unificada - seção de almoxarifado - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 6.147,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DARA ABREU NASCIMENTO 11466217600CNPJ 26.034.899/0001-57
- Processooficial
- 23222.001655/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.147,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.147,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 122,94 | R$ 6.147,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.073,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.073,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.147,00 · a liquidar R$ 3.073,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.073,50
Faturas
- 1762 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.073,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001655/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.147,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613894
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.