Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou REVENDEDORA CORREIA LTDA (CNPJ 39.751.442/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 80.730,00. Vigência de 05/08/2025 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- REVENDEDORA CORREIA LTDACNPJ 39.751.442/0001-05
- Processooficial
- 11080.000614/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.049.490,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.700 | R$ 29,90 | R$ 80.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.670,00
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.729,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.729,99
- 2025NE000465 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2025NE000447 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.980,00
- 2025NE000433 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.903,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.903,60
- 2025NE000443 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000456 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.449,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.449,08
- 2025NE000459 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.257,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.257,93
- 2025NE000457 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.299,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.299,39
- 2025NE000472 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.096,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.096,93
- 2025NE000499 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.249,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249,08
- 2026NE000167 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.774,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.774,00
- 2026NE000406 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.664,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.664,67
- 2026NE000405 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000408 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.234,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.234,90
- 2026NE000407 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.050,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.050,43
- 2026NE000437 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.980,00
Faturas
- 68825303 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
- 68447963 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.950,00
- 65401682 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.774,00
- 64014198 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.076,00
- 62382606 6264555 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.910,00
- 62140010 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/06/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº 16/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/08/2026 A 04/08/2027
valor global após o termo: R$ 80.730,00 · vigência até 04/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.