Contrato federal · Contrato 00058/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SÍNDICO(A) E PORTEIRO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou GELU SERVICOS DE DIVULGACAO DE MARCAS E IMAGENS LTDA (CNPJ 05.417.003/0001-49) para: contratação de serviços contínuos de síndico(a) e porteiro(a), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 389.350,32. Vigência de 11/08/2025 a 11/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- GELU SERVICOS DE DIVULGACAO DE MARCAS E IMAGENS LTDACNPJ 05.417.003/0001-49
- Processooficial
- 23852.007961/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 347.129,74
- Valor globaloficial
- R$ 389.350,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 754.072,98
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 11/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTEIRO(A) 12X36 NOTURNO - CBO N° 5174-10. | 1 | R$ 112.981,44 | R$ 112.981,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTEIRO(A) 12X36 DIURNO - CBO N° 5174-10. | 1 | R$ 104.428,32 | R$ 104.428,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOSÍNDICO (EDIFÍCIOS) - CBO Nº 5101-10 - 44H SEMANAIS. | 2 | R$ 85.970,28 | R$ 171.940,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.132,45
- A liquidarcalculado
- R$ 5.943,12
- Liquidadocalculado
- R$ 10.182,27
- Pagocalculado
- R$ 121.007,06
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.041,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.700,45 · pago R$ 12.341,51
- 2025NE000213 · 18/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.987,92 · a liquidar R$ 5.943,12 · liquidado R$ 4.700,45 · pago R$ 80.344,35
- 2026NE000107 · 19/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.102,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 781,37 · pago R$ 28.321,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/03/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE EM REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 58/2025, CONSIDERANDO O REAJUSTE DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES DELIBERADAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2026/2027), REGISTRADA NO MIN…
valor global após o termo: R$ 389.350,32 · vigência até 11/08/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/07/2026
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMA…
valor global após o termo: R$ 389.350,32 · vigência até 11/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613945
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.