Contrato federal · Empenho 2025NE007019 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO CNPQ, CONFORME DISPENSA N…
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO contratou 54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANG (CNPJ 54.704.872/0001-60) para: para atender despesas com aquisição de materiais de sinalização para garantir a organização, segurança e sinalização de espaços dentro das dependências do cnpq, conforme dispensa n° 90011, despacho selic n° 2448416.. Valor global contratado: R$ 2.670,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOCNPJ 33.654.831/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 364102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANGCNPJ 54.704.872/0001-60
- Processooficial
- 01300.002964/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, ALTURA 750 MM, COR BRANCA/LARANJA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXAS REFLETIVAS EM MICRO ESFERA DE VIDRO; MODEL O | 30 | R$ 89,00 | R$ 2.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007019 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.670,00
Faturas
- 194 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007019 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.002964/2025-37
valor global após o termo: R$ 2.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 613965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.