Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JR LICITACOES LTDA, CNPJ 54.093.572/0001-91, DESP. C/ APOIO À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE 3 NOVAS ALDEIAS NA TI IRANTXE, AS QUAIS SERÃO NOVA MORADIA…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JR LICITACOES LTDA (CNPJ 54.093.572/0001-91) para: empenho em favor da empresa jr licitacoes ltda, cnpj 54.093.572/0001-91, desp. c/ apoio à construção de infraestrutura de 3 novas aldeias na ti irantxe, as quais serão nova moradia de 9 famílias, ctl de brasnorte.. Valor global contratado: R$ 364,50. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- JR LICITACOES LTDACNPJ 54.093.572/0001-91
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,50
- Valor globaloficial
- R$ 364,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 12 MM, PONTO RUPTURA1.300 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO SALVAMENTO | 150 | R$ 2,43 | R$ 364,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,50
Faturas
- 112 A · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 364,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.