Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS PARA O IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO - PREFEITURA - 23275.000755/2024-65 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90004/2024
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.259.567/0001-09) para: aquisição de saneantes, produtos de limpeza e afins para o ifrj campus rio de janeiro - prefeitura - 23275.000755/2024-65 - pregão eletrônico - 90004/2024. Valor global contratado: R$ 778,10. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 05.259.567/0001-09
- Processooficial
- 23275.000755/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,10
- Valor globaloficial
- R$ 778,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM | 20 | R$ 10,50 | R$ 210,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 5 | R$ 17,62 | R$ 88,10 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO | 200 | R$ 2,40 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 778,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 778,10
Faturas
- 35494 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000755/2024-65
valor global após o termo: R$ 778,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.