Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE SANEANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS PARA O IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO - PREFEITURA - 23275.000755/2024-65 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90004/2024

Name: Contrato 2025NE000074 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: aquisição de saneantes, produtos de limpeza e afins para o ifrj campus rio de janeiro - prefeitura - 23275.000755/2024-65 - pregão eletrônico - 90004/2024. Valor global contratado: R$ 1.354,10. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
Processooficial: 23275.000755/2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.354,10
Valor globaloficial: R$ 1.354,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/08/2025
Vigênciaoficial: 04/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, GRAMATURA 300 G/M2	10	R$ 16,64	R$ 166,40
MOP PÓMOP PÓ, MATERIAL FIO ACRÍLICO, LARGURA 16 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR AZUL	10	R$ 30,32	R$ 303,20
HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO	150	R$ 5,47	R$ 820,50
ESCOVA UNHAESCOVA UNHA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, TIPO MONOFACE, COR CERDAS BRANCA	40	R$ 1,60	R$ 64,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.354,10
A liquidarcalculado: R$ 1.354,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000074 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.354,10 · a liquidar R$ 1.354,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1628 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.354,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000074 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000755/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.354,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 614085
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 18:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.