Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS PARA O IFRJ CAMPUS RIO DE JANEIRO - PREFEITURA - 23275.000755/2024-65 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90004/2024
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: aquisição de saneantes, produtos de limpeza e afins para o ifrj campus rio de janeiro - prefeitura - 23275.000755/2024-65 - pregão eletrônico - 90004/2024. Valor global contratado: R$ 1.680,60. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
- Processooficial
- 23275.000755/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA SINTÉTICA, MATERIAL CEPA MADEIRA REVESTIDO COM METAL, COMPRIMENTO CEPA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANGULADA, CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 17 C M, LARGURA… | 20 | R$ 10,80 | R$ 216,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2 | 150 | R$ 6,65 | R$ 997,50 |
| MOP ÚMIDOMOP ÚMIDO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, PESO 340 G | 30 | R$ 15,57 | R$ 467,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,60 · a liquidar R$ 1.680,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 289 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000755/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.680,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.