Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO BOMBA SOLAR SUBMERSA 3BPS2-23 CONTROLADOR EXTERNO 1500W MODELO BOMBA: 3BPS2-23 CE 1500W POTENCIA /BOMBA: 1500W VOLTAGEM: 192V POLEGADA: 3 APLICAÇÕES: CAPTAÇÃO DE ÁGUA POT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOTAS DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 42.066.156/0001-15) para: aquisição bomba solar submersa 3bps2-23 controlador externo 1500w modelo bomba: 3bps2-23 ce 1500w potencia /bomba: 1500w voltagem: 192v polegada: 3 aplicações: captação de água potável em poços com diâmetro de 4. caracte…. Valor global contratado: R$ 24.489,90. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- GOTAS DA AMAZONIA LTDACNPJ 42.066.156/0001-15
- Processooficial
- 25035.002613/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.489,90
- Valor globaloficial
- R$ 24.489,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO SUBMERSA | 10 | R$ 2.448,99 | R$ 24.489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.489,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.489,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.489,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.489,90
Faturas
- 000.000.019 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.489,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002613/2024-91
valor global após o termo: R$ 24.489,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614094
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.