Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90528/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. PROCESSO 23305.012331.2025-20. DFD N.º 2/2025 - CAP-CMP/DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 75, INCI…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TORNEARIA SANTIAGO LTDA (CNPJ 79.226.601/0001-77) para: dispensa 90528/2025 - aquisição de material para manutenção. processo 23305.012331.2025-20. dfd n.º 2/2025 - cap-cmp/daa-cmp/drg/cmp/ifsp. conforme art. 14133/2021, artigo 75, inciso ii. prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 4.933,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TORNEARIA SANTIAGO LTDACNPJ 79.226.601/0001-77
- Processooficial
- 23305.012331.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90528/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.933,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.933,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO MODULAR ISOLADO, ACESSÓRIOS 04 PAINÉISDE TUBO, PÉS E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENT O, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA PORIMERSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 1,5… | 1 | R$ 4.933,50 | R$ 4.933,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.933,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.933,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.933,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.933,50
Faturas
- 128 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.933,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012331.2025-20
valor global após o termo: R$ 4.933,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 614096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.